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    2018年东莞理工学校部门预算公开补充说明

    2018年东莞理工学校

    部门预算公开补充说明

     

    一、部门预算收支增减变化情况说明

    (一)收支总体情况。

    按照综合预算的原则,东莞理工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2018年财政拨款收支总预算15916.76万元,较上年增加3251.66万元,增长25.67%,主要原因是我校2018年招生规模扩大,师生人数增加,从而生均经费增加所致。

    (二)财政拨款情况。

    东莞理工学校2018年度财政拨款收支预算总计15916.76万元,较上年增加3251.66万元,增长25.67%,主要原因是我校2018年招生规模扩大,师生人数增加,从而生均经费增加所致。具体情况如下:

    1.财政拨款收入预算总计15916.76万元。其中,本年一般公共预算财政拨款收入预算15418.50万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元

    2.财政拨款支出预算总计15916.76万元。分功能科目看:

    教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出5.83万元,较上年增加1.68万元,增长40.48%,主要原因是2017年的名师专项因进度原因结转到本年支付。

    教育支出职业教育中专教育支出14962.32万元,较上年增加2745.97万元,增长22.48%,主要原因是我校2018年招生规模扩大,师生人数增加,从而师生日常支出及维持正常教学教育工作支出增加。

    教育支出职业教育职业高中教育支出406.09万元,较上年增加406.09万元,主要原因是上年生均结余资金结转使用以及增加了韶关地区扶贫班学生教学工作费用。

    住房保障支出住房改革支出住房公积金支出542.52万元,较上年增加97.92万元,增长22.02%,主要原因为我校在编人员增加以及住房公积金比例上调。


    二、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2018年,本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。


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