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    2016年东莞理工学校部门决算

    2016年东莞理工学校 

    部门决算



    目录

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门决算单位构成

    三、人员情况

    第二部分 2016年部门决算情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









    第一部分  部门概况

    一、  部门主要职责

    东莞理工学校始建于 1985 年,在东莞市委、市政府和市教育局的领导下,经过 31年的建设,特别是近年来的开拓发展,从一所普通的中等职业学校,发展成为一所理工科为主,财经类专业为辅,并承担东莞市中等职业教育研究、中等职业教育联合办学和全市中等职业学生实训等职能的“四 位一体”的全日制中等职业技术学校。1998年,我校被评为“广东省重点中专学校”。2000年被评为“国家级重点中等职业学校(中专)”。2007 年顺利通过了“国家级重点中等职业学校(中专)”的复评。

    二、部门决算单位构成

    东莞理工学校设事业单位1个。从决算单位构成看,本份部门决算仅包括东莞理工学校(部门)本级决算,本部门无下属单位。

    三、人员情况

    截至2016年底,东莞理工学校共有行政/事业编制数279名,财政供养的编内实有在职人员246人,另外,有离退休71人,聘用人员231人,后勤服务人员104人。



    第二部分 2016年部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度收入总计14125.45万元,支出总计14125.45万元。与2015年相比,收、支总计各增加1147.57万元,增长8.84%。

    二、收入决算情况说明

    本部门2016年度总收入14125.45万元。其中:财政拨款收入合计13859.55万元,上年结转和结余265.90万元。

    三、支出决算情况说明

    本部门2016年度总支出14125.45万元。2016年度支出合计14029.45,其中:基本支出7383.07万元,占52.63%;项目支出6646.37万元,占47.37%。本年结转和结余96万。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计14125.45万元,支出总计14125.45万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1147.57万元,增长8.84%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2016年度财政拨款收入总计14125.45万元,支出总计14125.45万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加1147.57万元,增长8.84%。财政拨款支出总计增加8.84%万元,增长8.84%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出14029.45万元,主要用于教育支出13625.16万元,占97%,住房保障支出397.61万元,占2.7%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10899.41万元,支出决算14029.45万元,完成年初预算的128.72%。其中:

    1.一般公共服务支出

    (1)教育支出

    ①其他教育管理事务支出(科目编码:2050199)年初预算数为0万元,支出决算数为97.23万元,相关部门年中追加下达经费。

    ②其他普通教育支出(科目编码:2010102)年初预算数为0万元,支出决算数为13.69万元,相关部门年中追加下达经费。

    ③中专教育(科目编码:2050302)年初预算数为10399.11万元,支出决算数为7724.38万元,完成年初预算的74.28%。支出决算小于年初预算的原因:相关部门按规定中专教育(科目编码:2050302)调整经费到其他教育费附加安排的支出(科目编码:2050999)。

    ④职业高中教育(科目编码:2050304)年初预算数为196.59万元,支出决算数为57.79万元,完成年初预算的29.40%。支出决算小于年初预算的原因:相关部门按规定职业高中教育(科目编码:2050304)调整经费到其他教育费附加安排的支出(科目编码:2050999)。

    ⑤教师进修(科目编码:2050801)年初预算数为0万元,支出决算数为1.34万元,相关部门年中追加下达经费。

    ⑥其他教育费附加安排的支出(科目编码:2050999)年初预算数为0万元,支出决算数为5729.73万元,从中专教育(科目编码:2050302)及职业高中教育(科目编码:2050304)调整经费。

    (2)社会保障和就业支出

    ①公共就业服务和职业技能鉴定机构(科目编码:2080111)年初预算数为0万元,支出决算数为6.68万元,相关部门年中追加下达经费。

    (3)住房保障支出

    ①住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为0万元,支出决算数为397.61万元,相关部门年中追加下达经费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7383.07万元,其中人员经费7383.07万元,包括:工资福利支出6079.66万元;对个人和家庭的补助1303.41万元。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35.98万元,支出决算为9.78万元,完成预算的27.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为9.03万元,完成预算的25.10%;公务接待费支出决算为0.75万元,完成预算的2.08%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:厉行节约。

    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少9.58万元,下降49.48%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置费支出决算增加0万元;公务用车运行维护费支出决算减少3.42万元,下降27.47%;公务接待费支出决算减少6.16万元,增长(下降)89.15%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是:厉行节约。

    (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计9.78万元,其中:

    1.因公出国(境)费支出0万元,比2016年预算增加0万元。全年出国(境)团组0个、0人次。开支内容包括:无。

    2.公务用车购置费支出0万元,比2016年预算增加0万元。公务用车购置数0辆。

    3.公务用车运行维护费支出9.03万元,比2016年预算减少18.57万元,下降67.28%。截至2016年底,本单位公务用车保有量2辆。

    4.公务接待费支出0.75万元,比2016年预算减少7.63万元,下降91.05%。全年共接待11批次、94人次。


    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)国有资产占用情况

    截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

    (二)政府采购支出情

    2016年,部门本级的政府采购支出总额2327.59万元,其中:政府采购货物支出1831.29万元,占78.67%;政府采购工程支出0万元,政府采购支出总额的占比为0;占政府采购服务支出496.30万元,占21.33%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的比例为0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的比例为0。

    (三)预算绩效管理工作开展情况

    本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

    第三部分  专业名词解释

    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    第四部分 2016年部门决算表

    详见决算1-8,请参见附件。


    表号

    表名

    决算表1

    收入支出决算总表

    决算2

    收入决算表

    决算3

    支出决算表

    决算4

    财政拨款收入支出决算总表

    决算5

    一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

    决算6

    一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

    决算7

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    决算8

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









    附件3:2016年东莞理工学校部门决算表


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